Budget de fonctionnement
Le Budget Primitif 2011
Regard analytique sur le Budget de Fonctionnement
LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Coût total du personnel administratif 96 551 €
Indemnités des élus et comptable trésor public 15 625 €
Fournitures informatiques et de bureau 2 700 €
Actions de communication et sites WEB 9 100 €
Charges de Fonctionnement 23 434 €
SERVICES EXTÉRIEURS 310 714 €
Participation au Service d’incendie 119 482 €
Subventions aux associations locales 95 000 €
Subventions associatives via le SMALCT 53 100 €
Cotisations institutionnelles et honoraires 33 882 €
Participation au SMIGRA Syndicat de rivière 7 000 €
Eau assurance déchetterie, crèche, chapiteaux 2 250 €
Coût total du personnel sur le réseau 75 119 €
Charges de fonctionnement 32 300 €
Dotations aux amortissements 16 000 €
Acquisition ouvrages ( livres, CD et DVD ) 11 180 €
REVERSEMENT SUR RECETTES 807 438 €
Loyers, Assurances, Taxes EHPAD (13 mois ) 217 700 €
Intérêts opérations communales sous mandat 41 450 €
Ordures Ménagères SMECTOM (13 mois ) 488 000 €
Reversement à l’Etat sur prélèvement FNGIR 55 088 €
Reversement Taxe Séjour à l’office de tourisme 5 200 €
CHARGES FINANCIÈRES 88 926 €
Intérêts opérations communautaires 25 333 €
Intérêts sur ligne de crédit 15 622 €
Dépenses imprévues 12 079 €
Dotations aux amortissements et provisions 31 440 €
Virement à la section investissement 4 452 €
SECTEUR ENFANCE JEUNESSE 266 500 €
Autofinancement du service en délégation 266 500 €
TRANSPORT A LA DEMANDE 8 348 €
Autofinancement du service en gestion directe 8 348 €
TOTAL 1 763 895 €
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Intérêts des emprunts et dettes 4 597 €
REMBOURSEMENT DE CHARGES 289 252 €
Loyers, assurances, taxes foncières EHPAD 202 612 €
Loyer Musée Dinosaures, eau crèche 7 100 €
Mise à disposition du secrétariat au SMIGRA 2 200 €
Transfert de biens au SMECTOM 41 451 €
Emprunt transfert de biens SMECTOM 35 889 €
LES TAXES 714 436 €
Taxe d’Habitation 314 424 €
dont part départementale transférée
Taxe sur le Foncier Bâti 240 227 €
Taxe sur le Foncier Non Bâti 94 029 €
Cotisation Foncière des Entreprises 49 788 €
Cotisation Valeur Ajoutée des Entreprises 15 968 €
dont Garantie Individuelle des ressources ( GIR ) 55 088 €
AUTRES CONTRIBUTIONS 464 200 €
Taxe enlèvement des Ordures Ménagères 460 000 €
Prélèvement de la Taxe de Séjours 4 200 €
RÉSEAU DE BIBLIOTHÈQUES 10 100 €
Subventions sur emploi de direction 2009-2010 10 100 €
SUBVENTIONS 224 713 €
Dotation Globale de Fonctionnement 159 089 €
Subventions sur le poste de directeur 19 200 €
Fond Départemental d’Action Locale 20 000 €
Compensation sur Taxe Prof et d’Habitation 12 788 €
Compensation sur Taxe Foncière (non bâti) 13 636 €
TOTAL 1 763 895 €
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